*、 *采购人名称: ***********
*、 *履约供应商名称: **********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: ***********
*、 *验收日期: ****年9月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 得力 **** **/***笔记本 ** ***.0 得力/****\**** 验收通过 2 晨光 ******** 记事本 5 **.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 3 公牛 **-*** 电源插座 1 **.0 公牛/****\**-*** 验收通过 4 天章 ** 卡纸 4 ***.0 天章/*****\** 验收通过 5 得力 **** 各类尺/*角板 1 **.0 得力/****\**** 验收通过 6 得力 **** 放大镜 4 **.0 得力/****\**** 验收通过 7 得力 ****信纸 4 **.0 得力/****\**** 验收通过 8 晨光 ******** 中性笔 8 **.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 9 得力 **** **/***笔记本 5 ***.0 得力/****\**** 验收通过 ** 晨光 ********牛皮信封 4 **.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 ** 西玛 ******2牛皮纸封面 1 **.0 西玛/****\******2 验收通过 ** 西玛 *****牛皮纸凭证封面 4 **.0 西玛/*****\***** 验收通过 ** 晨光 ******** 橡皮 4 8.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 ** 香蕉 ***-R 光盘 ** **.0 香蕉\***-R 验收通过 ** 晨光 ******** 中性笔 4 **.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 ** 晨光 ******** 订书机 8 **.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 ** 得力 **** 剪刀 4 **.0 得力/****\**** 验收通过 ** 得力 **** 印油/印泥/印台 1 7.0 得力/****\**** 验收通过 ** *木 ***** 美工刀 3 6.0 *木/*******\***** 验收通过 ** 晨光 ******** 胶水 4 **.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 ** 美菱 **-***** 饮水机 1 ***.0 美菱/*******\**-***** 验收通过 ** 绿联 ***** 连接线/连接器/转换器 3 ***.0 绿联/******\***** 验收通过 ** 得力 **** 笔筒/座/插/架 4 **.0 得力/****\**** 验收通过 ** 晨光 ******** 胶带/胶纸/胶条 ** **.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 ** 晨光 ******** 别针/回形针/大头针 ** **.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 ** 晨光 ******** 铅笔 2 **.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 ** 晨光 ******** 票夹/长尾夹 4 **.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 ** 得力 *** 中性笔 2 **.0 得力/****\*** 验收通过 ** 晨光 ****** 中性笔 9 ***.0 晨光/M&***;G\****** 验收通过 ** 格美 ***克牛皮纸 1 **.0 格美\***克 验收通过 ** 得力 **** 彩色复印纸 6 ***.0 得力/****\**** 验收通过 ** 红双喜 耐打羽球*** 羽毛球 1 **.0 红双喜/***\耐打羽球*** 验收通过 ** 得力 *****乒乓球 4 **.0 得力\***** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 甘翠菊
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