*、 *采购人名称: *******
*、 *履约供应商名称: ***********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: *******
*、 *验收日期: ****年5月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ******** **/***笔记本 ** ***.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 2 得力 ***** 卡纸 ** ***.0 得力/****\***** 验收通过 3 蓝月亮 洗手液 ****/瓶 洗衣液/洗衣粉 ** ***.0 蓝月亮/**** ****\洗手液 ****/瓶 验收通过 4 蓝鲸环卫 ****-**** 垃圾袋 ** ***.0 蓝鲸环卫\****-**** 验收通过 5 柯达 ** **** 相片纸 ** ***.0 柯达/*****\** **** 验收通过 6 超威 ****** 除菌洁厕剂 洁厕剂 2 ***.0 超威 ******\除菌洁厕剂 验收通过 7 清风 ********-1 长卷卫生纸/无芯卫生纸 ** ***.0 清风/********\********-1 验收通过 8 心相印 3层***抽***包 抽纸 ** ***.0 心相印/**** *** **** ****\3层***抽***包 验收通过 9 爱普生 *** 墨盒 3 ***.0 爱普生/*****\*** 验收通过 ** 爱普生 *** 墨盒 3 ***.0 爱普生/*****\*** 验收通过 ** 爱普生 *** 墨盒 3 ***.0 爱普生/*****\*** 验收通过 ** 爱普生 *** 墨盒 3 ***.0 爱普生/*****\*** 验收通过 ** 得力 档案夹 ** ***.0 得力/****\**** 验收通过 ** 得力 美纹纸和风胶带印花 胶带/胶纸/胶条 ** ***.0 得力/****\美纹纸和风胶带印花 验收通过 ** 晨光 *** 中性笔 ** ***.0 晨光/M&***;G\*** 验收通过 ** 晨光 G-5 替芯/铅芯 ** ***.0 晨光/M&***;G\G-5 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 潘虹竹
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